一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县绍秀书店
三、 *采购项目编号： ************641
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMV1431 马克笔 8 280.0 晨光/M&GAPMV1431 验收通过 2 凯地兰 10瓶 84消毒液 5 300.0 凯地兰10瓶 验收通过 3 冰禹 BYrl-11 透明胶带 10 120.0 冰禹BYrl-11 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 洗洁精 6 190.02 立白/Liby新金桔洗洁精 验收通过 5 蓝月亮 亮白增艳洗衣液 3kg 洗衣液 5 275.0 蓝月亮/Blue moon亮白增艳洗衣液 3kg 验收通过 6 得力 5603 档案盒 50 400.0 得力/deli5603 验收通过 7 福爱家 F-6566 水桶 5 175.0 福爱家F-6566 验收通过 8 南孚 LR20-2B 普通干电池 10 120.0 南孚/NANFULR20-2B 验收通过 9 心相印 DT15110 抽纸 3 174.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 验收通过 10 心相印 BT2410 卷筒纸 30 1740.0 心相印/Mind Act Upon MindBT2410 验收通过 11 爱好 GR7002 替芯 10 90.0 爱好/AIHAOGR7002 验收通过 12 汰渍 126g*4 洗衣皂 50 250.0 汰渍/Tide126g*4 验收通过 13 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 30 900.0 利得平口90cm*110cm 验收通过 14 毕亚兹 120*140cm 大号垃圾袋 2 500.0 毕亚兹/BIAZE120*140cm 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖前露
