一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区璐暖电子产品经营部
三、 *采购项目编号： ************873
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 水桶 水桶 水桶手提桶大号塑料 1 22.0 茶花水桶 验收通过 2 蚊帐 2 238.0 无品牌蒙古包蚊帐 验收通过 3 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋 4 99.2 妙洁/magic商务垃圾袋 验收通过 4 云彩纸/A4皮纹纸//封皮纸/封面纸 4 80.0 无品牌A4皮纹纸 验收通过 5 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸A4 彩色打印复印纸 浅黄蓝绿粉红橙色 3 30.0 小钢炮/TOPGUNA4 80g 验收通过 6 夏普 复印机配件成像鼓显影组件 黑色显影组件 1 650.0 夏普/Sharp显影仓 验收通过 7 锐捷 EW1300G 3G/4G无线路由器 1 195.0 锐捷/ruijieEW1300G 验收通过 8 格之格 388XC 硒鼓 商用专业版 1 169.0 格之格NT-C0388XC（商用专业版） 验收通过 9 夏普 SF-CT201 粉盒 1 355.0 夏普/SharpSF-CT201 验收通过 10 青花瓷 2612 硒鼓 1 189.0 青花瓷2612 验收通过 11 青花瓷 3435 墨粉/碳粉1008碳粉 2 140.0 青花瓷3435 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘璐
