一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县文泽文具店
三、 *采购项目编号： ************141
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 按动中性笔12支/盒 6 141.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 FA560 学生用笔记本 120 360.0 得力/deliFA560 验收通过 3 得力 0018 0018 回形针 5 10.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 27008 文件袋 5 82.5 得力/deli27008 验收通过 5 祁峰/8K奖状（200张1件） 5 400.0 祁峰8K 验收通过 6 公牛/BULLGN-403 10米8位总控新国标插座 4 440.0 公牛/BULLGN-403（10m） 验收通过 7 公牛 GN-403（3m） 8位新国标电排插板 10 380.0 公牛/BULLGN-403（3m） 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘昌鸿
