一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30249 透明胶带 20 240.0 得力/deli30249 验收通过 2 晨光 ACP901AU 水彩笔 35 420.0 晨光/M&GACP901AU 验收通过 3 德旺 5518 小号抽杆夹 报告夹 45 45.0 德旺5518 验收通过 4 霞光 A4 7丝 220x307MM 透明高清塑封膜 5 120.0 霞光A4 7丝 验收通过 5 掌握 GMM92804 36色丙烯马克笔 10 300.0 掌握/GraspGMM92804 验收通过 6 青竹画材 24色 油画棒 30 900.0 青竹画材/Chinjoo24色 验收通过 7 公牛 GN-605 3米多功能插座 2 170.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
