一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 独山县创新百货文体经营部
三、 *采购项目编号： ************954
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMT3318 马克笔 10 1100.0 晨光/M&GAPMT3318 验收通过 2 斯伯丁 Spalding 比赛篮球掌控赛事室内外PU耐磨7号蓝球76-874Y 12 2268.0 斯伯丁/Spalding76-874Y 验收通过 3 公牛 GN-610 电源插座 10 750.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 4 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 中号透明胶带单卷装 3 27.0 得力/deli30368 验收通过 5 得力 6001 剪刀 10 95.0 得力/deli6001 验收通过 6 晨光 ADM94519 彩色三角杆抽杆A4/5mm收纳/陈列用品 10个装 20 352.0 晨光/M&GADM94519 验收通过 7 晨光 AWG97038 高粘度弯头液体胶水70ml【12个/组】 1 47.0 晨光/M&GAWG97038 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢祖元
