一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************313
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 BP138 记事本 2 46.0 得力/deliBP138 验收通过 2 得力 30402 棉纸双面胶带 4 8.0 得力/deli30402 验收通过 3 晨光 AYZ97512A 印台快干印台（透明圆）印油印章用盖章财务办公用品 2 8.08 晨光/M&GAYZ97512A 验收通过 4 得力 0012 订书钉 4 8.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 S936 2B高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 1 12.0 得力/deliS936 验收通过 6 晨光 ADM94813 经济型35mm档案盒 蓝色单个价 6 60.0 晨光/M&GADM94813 验收通过 7 晨光 ABS91698 3#彩色防锈回形针 办公用品家用多功能 3 13.2 晨光/M&GABS91698 验收通过 8 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 72 86.4 晨光/M&GAGP30105 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴元顺
