一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************733
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 305002 保鲜膜/保鲜袋 6 100.8 茶花305002 验收通过 2 雕牌 202g 洗衣皂 20 98.0 雕牌202g 验收通过 3 蓝鲸环卫 36*55 垃圾袋 170 680.0 蓝鲸环卫36*55 验收通过 4 美丽雅 橡胶洗碗手套 加长手套 28 560.0 美丽雅/MARYYA橡胶洗碗手套 验收通过 5 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 18 117.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g 验收通过 6 白猫 柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精 37 1180.3 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精5kg 验收通过 7 茶花 0765 挂钩/粘钩 10 140.0 茶花0765 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
