一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 开阳丰源批发部
三、 *采购项目编号： ************840
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金利文 J1120 文件盒 资料盒 文件整理收纳盒会计人事档案盒 240 1272.0 金利文J1120 验收通过 2 晨光 G-5 替芯/铅芯黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 1008/K35/S01/S08适用 800 720.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高英
