一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************681
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光（M&G） HB铅笔写字画画素描美术 50支筒装AWP30401 1 27.0 晨光/M&G 验收通过 2 晨光 Q7 弹头签字笔水笔 红色 黑色 蓝色 墨蓝 12支/盒 4色 432 345.6 晨光/M&G 验收通过 3 得力/deli 0368 省力订书机 25 587.5 得力/deli 验收通过 4 得力5534抽杆夹(白)(只) 50 75.0 得力/deli 验收通过 5 百利盛BLS35-18CA4透明按扣式文件袋 60 60.0 百利盛 验收通过 6 得力(deli) 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 5 60.0 得力/deli 验收通过 7 得力5901抽杆夹 25 62.5 得力/deli 验收通过 8 得力(deli)60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8556 40 400.0 得力/deli 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******4001
