一、 *采购人名称： 合肥市蜀山区人力资源和社会保障局
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区硕安电子产品经营部
三、 *采购项目编号： ************761
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 合肥市蜀山区人力资源和社会保障局
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 45134 蓝牙适配器 连接线/连接器/转换器 1 35.0 绿联/Ugreen45134 验收通过 2 得力 30029 文具胶带/胶纸/胶条 10 30.0 得力/deli30029 验收通过 3 得力 3213 橡皮筋 橡胶圈 100g/筒 2 40.0 得力/deli3213 验收通过 4 得力 3218 橡皮筋 橡胶圈30g/包 1 3.0 得力/deli3218 验收通过 5 得力 7103 固体胶 胶棒 36 72.0 得力/deli7103 验收通过 6 得力 7653 60页A5无线 胶装本 40 120.0 得力/deli7653 验收通过 7 得力 5590 商务公文包 5 250.0 得力/deli5590 验收通过 8 西玛 BJ211-5 通用凭证包角 8 72.0 西玛/simaaBJ211-5 验收通过 9 晨好 CH-05B 牛皮纸会计凭证封面 单据/收据/凭证 35 525.0 晨好无型号 验收通过 10 得力 S656 直液式中性走珠笔 针管笔 12支/盒 3 54.0 得力/deliS656 验收通过 11 格之格 416A带芯片 W2040A 硒鼓 3 1170.0 格之格416A带芯片 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
