一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************161
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5901 文件夹 抽干夹 3 120.0 得力/deli5901 验收通过 2 奔图 PD-201 碳粉 6 360.0 奔图/PantumPD-201 验收通过 3 晨光 AJD97395 双面胶带 10 20.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 4 晨光 ABS91697 回形针 200枚/盒 10 50.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 5 晨光 ABS92629 订书钉（24/8） 10 20.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 6 莱盛光标 LSGB-CC388X 硒鼓 适用于HP LJ-P1007/P1008/P1106/P1108 M1136 2 460.0 莱盛光标/LSGBLSGB-CC388X 验收通过 7 得力 5603 档案盒 55mmA4塑料文件盒 10 165.0 得力/deli5603 验收通过 8 得力 S820 中性笔 10 120.0 得力/deliS820 验收通过 9 得力 30404 双面胶带 80um薄粘胶层 9mm*10y 2卷/袋 10袋/装 1 29.9 得力/deli30404 验收通过 10 爱普生 搓纸轮组件2059 打印机配件 2 760.0 爱普生/Epson搓纸轮组件2059 验收通过 11 得力 5534报告夹 A4抽杆文件夹10mm 3 60.0 得力/deli5534 验收通过 12 得力 5684 档案盒75mmA4塑料文件盒 10 195.0 得力/deli5684 验收通过 13 得力 5602 档案盒/文件盒35mm 10 115.0 得力/deli5602 验收通过 14 得力/deli 27026文件袋 透明 按扣资料袋 1 20.0 得力/deli27026 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜娟
