一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 湄潭县鑫晖超市
三、 *采购项目编号： ************087
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 哈乐 HL06 挂钩 单个装 20 20.0 哈乐HL06 验收通过 2 得力 6010 剪刀 5 49.5 得力/deli6010 验收通过 3 奥强 aq36 垃圾袋 36*58cm 1 3.0 奥强aq36 验收通过 4 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 单瓶装 20 198.0 超威除菌洁厕精900g 验收通过 5 雨娇 wx10 长卷卫生纸 10卷/提 6 179.4 雨娇wx10 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李爽
