一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************992
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5532 A4抽杆夹 文件夹 20 60.0 得力/deli5532 验收通过 2 得力 S936 得力/deli S936-2B 铅笔 2 18.0 得力/deliS936 验收通过 3 清水 SM-1061 热水瓶 2 136.0 清水SM-1061 验收通过 4 得力 0018 回形针 20 50.0 得力/deli0018 验收通过 5 尖兵 A3 70g 打印/复印纸 8 1400.0 尖兵A3 70g 验收通过 6 尖兵 A4 70g 打印/复印纸 5 875.0 尖兵A4 70g 验收通过 7 得力 8565 -5#黑色长尾票夹19mm筒装票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli8565 验收通过 8 得力 63480 A5 透明网格拉链文件袋 13 39.0 得力/deli63480 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方骏婷
