一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************213
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 银色金属回形针【100枚】 10 17.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 6600ES 子弹头中性笔 水笔 签字笔 12支装 0.5mm 2 21.0 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力 5683 A4大容量资料盒 档案盒 蓝色 一个装 12 114.0 得力/deli5683 验收通过 4 妙洁 MDCB100 妙洁纸杯228ML超值装50只 5 42.5 妙洁/magicMDCB100 验收通过 5 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3#金属燕尾夹 彩色长尾夹票夹 24只32mm 2 22.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 8555ES 票夹/长尾夹 40只/筒 19mm 3 27.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 9848 文件座/文件架 2 54.0 得力/deli9848 验收通过 8 得力 1674 电子计算器 耐磨按键桌面计算器 办公用品 银色 2 70.0 得力/deli1674 验收通过 9 得力 8554 票夹/长尾夹 彩色夹 25mm 2 24.0 得力/deli8554 验收通过 10 得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 签字笔 红色 0.5mm 12支装 1 10.5 得力/deli6600ES 红 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卫俊东
