询价编号：CR1101-XJ-2025-102

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明：表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年3月13日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）产品需满足国家标准和相关行业标准要求。

（2）须满足GB/T 24909-2010、GB/T 37637-2019的相关要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，由双方验收人员在现场计数验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支付每批次货款的60%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的60%，依次类推；

（3）剩余货款待本合同全部供货结束后，分三年支付。

（4）上述款项的支付方式为:原则上40%货款以现金支付，剩余6******银行承兑/E信通/云信支付，票据贴现成本由乙方承担。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.报名前联系采购人确认灯具样式和参数，未进行灯具样式和参数确认，导致出现的报价偏差，由报价人承担一切责任，并赔偿采购人因此产生的一切损失。

四.联系方式

1.******集团第一工程有限公司铁岭县风电新能源装备制造项目一期工程EPC总承包项目经理部

联 系 人：郑晓刚    联系电话：******    邮箱：******

到货地址：辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇铁岭县风电新能源项目施工现场

******有限公司物资集中采购供应中心      

联系电话：******

2025年3月10日