一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县绍秀书店
三、 *采购项目编号： ************899
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 4kg*4 洗衣粉 3 360.0 雕牌4kg*4 验收通过 2 李宁 L4JS1P 跳绳 10 180.0 李宁/LiningL4JS1P 验收通过 3 得力 9075 便利贴 单本（76*51mm） 10 17.5 得力/deli9075 验收通过 4 疯狂森林 YS17 课业本/教学用本 20 160.0 疯狂森林YS17 验收通过 5 得力 2043 美工刀 10 82.0 得力/deli2043 验收通过 6 好媳妇 AGW-4842 水拖 8 384.0 好媳妇AGW-4842 验收通过 7 得力 2802L 翻页激光笔 6 360.0 得力/deli2802L 验收通过 8 得力 0314 订书机 10 200.0 得力/deli0314 验收通过 9 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香 6 72.0 榄菊/Lanju无烟型蚊香40圈/盒 验收通过 10 科力邦 KB1035 垃圾桶 3 360.0 科力邦KB1035 验收通过 11 得力 DL-S101 中性笔 10 240.0 得力/deliDL-S101 验收通过 12 得力 0641A 削笔刀 6 72.0 得力/deli0641A 验收通过 13 得力 5505 按扣文件夹 100 100.0 得力/deli5505 验收通过 14 得力 6067 剪刀 100 120.0 得力/deli6067 验收通过 15 茶花 90大盆 脸盆 6 1080.0 茶花90大盆 验收通过 16 得力 0012 订书钉 20 220.0 得力/deli0012 验收通过 17 得力 6034 剪刀 10 45.0 得力/deli6034 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖前露
