一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************856
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 传化 洗洁精 2 190.0 传化/TRANSFAR******9255 验收通过 2 超宝 不锈钢清洁剂 8 480.0 超宝******6660 验收通过 3 润华年 芳香球 60 300.0 润华年******962427 验收通过 4 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 4 140.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 5 利尔康 84消毒液 75 150.0 利尔康/LIERKANG******449189 验收通过 6 威猛先生 洁厕灵 45 360.0 威猛先生/Mr Muscle******775578 验收通过 7 卫洋 WYX0045 扫把 5 75.0 卫洋WYX0045 验收通过 8 大为 胶棉拖把 5 275.0 大为/DaweiM11 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： AHYY******7
