一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区铜江华文文具店
三、 *采购项目编号： ************987
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A1 塑杯 柳叶 200毫升增厚款20包2000个整箱 1 120.0 富强A1 验收通过 2 红色小钢炮70g/A4 打印/复印纸 5 900.0 小钢炮红色小钢炮70g/A4 验收通过 3 得力 桌面办公用品 0231起钉器12#(混)(台) 5 12.5 得力/deli0231 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋爱芬
