一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************590
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优露清抑菌油污清 500ml多用途清洁剂 10 350.0 优露清优露清抑菌油污清 验收通过 2 晨光 APMV0901 马克笔 10 960.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 3 得力 5501B 文件袋 2 20.0 得力/deli5501B 验收通过 4 晨光 ADMN4007 文件栏 2 50.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 5 晨光 ASC99392 塑封膜 5 225.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗小平
