一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7865B 120*90cm双面磁性可擦挂式白板 1 72.0 得力/deli7865B 验收通过 2 得力(deli) S555记号笔 10支/盒 黑色 4 79.6 得力/deliS555 验收通过 3 和昌/HECHANG HC1811 200克牛皮纸档案袋（237宽*338高*27厚mm） 150 120.0 和昌/HECHANGHC1811 验收通过 4 得力 11825 高光相片纸-A4-230g/㎡ 20 260.0 得力/deli11825 验收通过 5 得力(deli)0.5mm经典办公子弹头中性笔 水笔签字笔黑色12支/盒6600ES 36 288.0 得力/deliDLSX-6600ES 验收通过 6 爱春天L18会议记录本 11 198.0 爱春天A5、B5会议记录 验收通过 7 得力30400双面胶带 9mm*10y(9.1m/卷 1 24.0 得力30009 验收通过 8 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 30 135.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 9 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 150 675.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 10 得力(deli)23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 办公用品 0013 1 15.0 得力/deli0011 验收通过 11 得力(deli)高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 5 55.0 得力/deli0012 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈荣涛
