一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************241
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACF60703 修正液 12ml威睿涂改液 24支/盒 2 5.2 晨光/M&GACF60703 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴元顺
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