一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市智博文具店
三、 *采购项目编号： ************541
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 万畅 无尘塑光粉笔 无尘塑光 白色粉笔 2 10.0 万畅无尘塑光粉笔 验收通过 2 得力 73892 73892 水粉/水彩/油画专用笔 10 345.0 得力/deli73892 验收通过 3 得力 73943 素描/素写本(8K加厚） 6 192.0 得力/deli73943 验收通过 4 BT927 卷筒纸(BT927） 15 585.0 心相印/Mind Act Upon MindBT927 验收通过 5 得力 6027 剪刀中号不锈钢剪刀（长175mm） 5 50.0 得力/deli6027 验收通过 6 得力 5901 文件夹 10 150.0 得力/deli5901 验收通过 7 得力 S95 中性笔 4 192.0 得力/deliS95 验收通过 8 得力 DL003 自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀15刀头 5 25.0 得力/deliDL003 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
