一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************212
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号 碱性电池1粒 聚能环 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 2 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 便签贴/记事贴(混色)76*76mm(包) 一包装 20 56.0 得力/deli7737 验收通过 3 得力 0426 订书机 经济型金属材质订书机（24/6或者26/6钉型） 5 42.5 得力/deli0426 验收通过 4 南孚 5号 普通干电池 碱性电池 1节 10 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 5 金晨鸣 A4 70G 打印/复印纸 木浆纸 500张/包 整箱5包 10 1300.0 金晨鸣A4 70G 验收通过 6 得力 牛皮信封3421标准3号信封100克厚20个/包 5 25.0 得力/deli3421 验收通过 7 得力 9586垃圾袋 点断式垃圾袋 45*50cm 20 64.0 得力/deli9586 验收通过 8 得力 7536 橡皮擦 2B学生橡皮擦 10 20.0 得力/deli7536 验收通过 9 得力/deli 8384 档案袋 牛皮纸档案袋文件袋资料袋投标袋加厚办A4袋 办公用品 10只装 10 125.0 得力/deli8384 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卫俊东
