一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************477
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣粉 4 160.0 立白/Liby除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 验收通过 2 金派 25-93 PU笔记本 10 150.0 金派25-93 验收通过 3 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 180克4层卷筒卫生纸 10粒装/提 20 580.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 4 晨光 4083 替芯/铅芯 0.5mm黑色孔庙祈福系列签字笔中性笔替芯 水笔芯 【20支/盒】 13 156.0 晨光/M&G4083 验收通过 5 公牛 GN-606A 电源插座 3m 3位 3 135.0 公牛/BULLGN-606A 验收通过 6 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 40 800.0 领盛兄弟/联想 验收通过 7 南孚/NAMFU LR03-2B/1.5V 5号电池 7号电池 30 135.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 8 富强一次性水杯塑料杯加厚220ml 100只装 15 127.5 富强220ml 验收通过 9 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 10 82.0 得力/deli8553ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵锐
