一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： 七星关区宇松文具店
三、 *采购项目编号： ************208
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立兴 B5听（评）课记录本彩色封面听课记录本 20 50.0 立兴B5 验收通过 2 百利盛 B8855 档案盒5.5cm 50 300.0 百利盛B8855 验收通过 3 爱春天 L18 PU/PVC笔记本 20 240.0 爱春天L18 验收通过 4 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 60 240.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 5 不锈钢钢杆 铁头拖把 30cm棉线老式拖把尘推平板宽头吸水拖把 25 300.0 无品牌不锈钢 验收通过 6 得力/deli 30368 超市封箱胶带 60mmｘ60y （单位：卷） DDL 2 19.8 得力/deli30368 验收通过 7 ******大学生联赛系列室内室外篮球比赛专用篮球训练篮球77-150Y(TF-1000) 10 1500.0 斯伯丁/Spalding77-150Y 验收通过 8 南孚 5号 南孚(NANFU)5号电池2粒 5 20.0 南孚/NANFU5号 验收通过 9 南孚 7号 南孚(NANFU)7号电池2粒 5 20.0 南孚/NANFU7号 验收通过 10 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 40 720.0 得力/deliS01 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李正宇
