一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************640
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 迈爽 4638 加厚皱纹纸 手工DIY包装用纸 10 30.0 迈爽4638 验收通过 2 得力 83633 折纸/手工纸 10 60.0 得力/deli83633 验收通过 3 得力 5502 文件袋 5 95.0 得力/deli5502 验收通过 4 得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g 10 22.0 得力/deli7103 验收通过 5 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 10 145.0 奥文AZ1165 验收通过 6 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 10 600.0 霞光A4/A3 验收通过 7 得力 70803A 马克笔 5 424.5 得力/deli70803A 验收通过 8 便笺盒/卡片索引盒 11 206.8 无品牌147 验收通过 9 得力油画棒18色蜡笔6964 10 50.0 得力/deli6964 验收通过 10 掌握 GMM509 双头马克笔 5 390.0 掌握/GraspGMM509 验收通过 11 晨光无木彩色铅笔24色AWP34348 5 70.0 晨光AWP34348 验收通过 12 晨光超级飞侠可洗水彩笔 5 115.0 晨光JCP95885 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周燕云
