一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************032
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0037 29mm镀镍回形针 3#金属防锈曲别针 200枚/筒 办公用品 5 19.0 得力/deli0037 验收通过 2 晨光 APYRAZ18 A4/2.7cm牛皮纸档案袋 标书合同文件整理收纳袋 50个装 1 45.9 晨光/M&GAPYRAZ18 验收通过 3 得力 0027 24/8加厚订书钉/订书针 500枚一盒 10盒装 可订40页 1 10.8 得力/deli0027 验收通过 4 得力/deli 30406 高粘棉纸双面胶带 18mm10y9.1m/卷 白色 5 10.95 得力/deli30406 验收通过 5 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 5 4.95 得力/deliP0012S 验收通过 6 得力 7189 96枚23*33mm 红框不干胶贴纸标签纸 1 2.0 得力/deli7189 验收通过 7 晨光 ABS916J4 4#25mm 彩色长尾夹 48只/筒 6 76.8 晨光/M&GABS916J4 验收通过 8 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 8556ES 7 76.3 得力/deli8556ES 验收通过 9 得力 8553ES 彩色长尾夹票夹 金属票据文件夹子 办公用品 【32mm】24只/筒 2 21.8 得力/deli8553ES 验收通过 10 【服务】送货上门服务 2 0.0 验收通过 11 得力 8551ES 50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号票据夹子 12只/筒 2 25.8 得力/deli8551ES 验收通过 12 得力 9863ES 快干印台82mm圆形(红)(只) 5 19.0 得力/deli9863ES 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘胜娟
