一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 福泉市同心文具店
三、 *采购项目编号： ************722
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 空间专门家 H5071 衣物收纳箱 塑料整理箱 透明1个收纳箱/盒/袋 3 165.0 空间专门家/SPACEXPERTH5071 验收通过 2 晨光中性笔X200办公签字笔AGPB5804黑0.7mm中性笔 1盒12支笔（B5805） 2 60.0 晨光/M&GB5805 验收通过 3 齐心(Comix) 办公用品 大号剪刀(210mm) 黑 B2717 1 5.0 齐心/ComixB2717 验收通过 4 公牛 GN-610 公牛/BULL GN-610 电源插座/插板 新国标 8位总控 1 55.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 5 南孚 5号 南孚碱性电池2节装/普通干电池 2 10.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵隆菲
