一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************990
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7157 12本彩色便利贴粘性便签纸便签本 76*101mm 2 50.0 得力/deli7157 验收通过 2 得力3725 光盘刻录盘CD-R 700M光盘 1 85.0 得力/deli3725 验收通过 3 得力 5501B 10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文袋 5 85.0 得力/deli5501B 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐茹雪
