一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************706
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL390050B 热熔胶棒 5 200.0 得力/deliDL390050B 验收通过 2 得力 得力 3819 护卡膜 100片/包 （单位：包） 透明塑封膜 3 90.0 得力/deli3819 验收通过 3 得力 30401 得力30401棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 14 239.96 得力/deli30401 验收通过 4 得力 得力棉纸胶带30403（12卷/筒） 双面胶带 24 360.0 得力/deli30403 验收通过 5 ******幼儿园专用纸幼儿彩纸正方形剪纸 19*19cm 手工折纸83633 1 5.0 得力/deli83633 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶玲
