一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************568
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 LR03 2粒装7#（单位：板） 42 245.7 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 册宣 册宣 下水软管 4 28.0 册宣100cm 验收通过 3 凯达 8110 凯达/优也8110垃圾桶纸篓 50 250.0 凯达8110 验收通过 4 册宣 红白斜纹反光胶带 5m*50m 5 90.0 册宣5m*50m 验收通过 5 徽霸 尘推60cm夹拖 2 110.0 徽霸尘推60CM夹拖 验收通过 6 开水器滤芯10寸 8 1600.0 无品牌无型号 验收通过 7 册宣 洗车毛巾30*40cm （单位：条） 50 250.0 册宣洗车毛巾35*75cm 验收通过 8 公牛 GN-609 5米 5m延长线插座 6孔（单位：个） 4 220.0 公牛/BULLGN-609 5米 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程明喜
