一、 *采购人名称： ******办事处（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************731
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 15 525.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 2 得力 JD660大卷快递打包封箱带胶带 30 195.0 得力JD660 验收通过 3 清风 BR36MJ 软包抽取式面纸 8 1440.0 清风/qingfengBR36MJ 验收通过 4 南孚 7号 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 得力 垃圾袋 50 100.0 得力9574 验收通过 6 得力 19206 280ml双层一次性杯子 水杯/纸杯 20只 红色 50 500.0 得力19206 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 薛珊
