一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************627
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 强磁台卡A4 竖向 1 24.5 齐心/ComixB2350 验收通过 2 得力 T型台卡 A4 12 276.0 得力/deli50864 验收通过 3 樱花 80*80 收银纸 4 1032.0 樱花80*80 验收通过 4 齐心 B2666 胶棒 1 22.0 齐心/ComixB2666 验收通过 5 得力 5622 档案盒 6 45.0 得力/deli5622 验收通过 6 得力 5623ES 档案盒 6 48.0 得力/deli5623ES 验收通过 7 齐心 B3636 票夹/长尾夹 2 17.6 齐心/ComixB3636 验收通过 8 齐心 B3635 票夹/长尾夹 2 15.0 齐心/ComixB3635 验收通过 9 齐心 C4774-8 晶纯高速王复印纸A4 4 640.0 齐心/ComixC4774-8 验收通过 10 小钢炮 70g A4 打印/复印纸 4 760.0 小钢炮70g A4 验收通过 11 齐心 A1249 档案盒 12 96.0 齐心/ComixA1249 验收通过 12 齐心 橡皮 2 16.4 齐心/ComixB2555 验收通过 13 齐心 WB701 马克笔 2 38.0 齐心/ComixWB701 验收通过 14 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 2 27.0 齐心/ComixB3500 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪晓丹
