| 索 引 号： | ******5/2025-52848 | 信息分类： | 城乡建设、环境保护 / 政府采购 / 公告 |
| 发布机构： | 南京市生态环境局 | 生成日期： | 2025-08-04 |
| 生效日期： | 废止日期： | ||
| 信息名称： | 关于2024年内部控制项目验收结果公告 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 验收 | |
| 内容概览： | |||
| 在线链接地址： | |||
| 文件下载： | |||
一、项目名称：内部控制项目
二、合同主体
使用单位：南京市生态环境保护宣传教育中心
地址：江苏省南京市建邺区中和路98号
联系方式：025-******
******事务所（特殊普通合伙）南京分所
三、项目背景：依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控******财政局要求进行内部控制和绩效评价，不定期的进行内部审计和资产清查，通过请第三方服务审查单位财务漏洞及出具相关报告，预达到内部控制及财务体系健全，整体评价等级良及以上。
四、协议服务内容：1、复核2024年度部门预算和专项资金绩效评价表。复核内容具体包括部门决算、部门管理、部门履职、履职绩效情况，同时也应包含专项资金管理和绩效的主要情况，具体反映专项资金管理和绩效情况。
2、2024年部门预算财务审计。2024年年度财务终结后，对2024年财务账目、记账凭证等财务资料进行审计，核对以前年度应付账款，对财务审计发现问题，提出整改建议，最终上交成果为财务审计报告。
五、服务期限：2024年8月23日至2025年8月4日（合同约定：乙方提前完成协议要求所有内容，即协议提前终止。）
六、验收日期：2025年8月4日
七、验收组成员：赵月、姚文静、汤海波
八、验收意见：合格
