一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************674
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7757 粉色A4打印/复印纸 10 200.0 得力/deli7757 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 4 48.0 晨光/M&GQ7 验收通过 3 晨光 ASGN7104 固体胶胶水 8 96.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 4 晨光 电池/电力配件 6 54.0 晨光/M&GARC92566 验收通过 5 晨光 k35 中性笔 10 360.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 天色 TS-4165 会议记录本PU/PVC笔记本 8 200.0 天色TS-4165 验收通过 7 得力 S782 替芯/铅芯 36 720.0 得力/deliS782 验收通过 8 得力 8554A 票夹/长尾夹 11 165.0 得力/deli8554A 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
