一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天色 TS-4165 会议记录本PU/PVC笔记本 70 1750.0 天色TS-4165 验收通过 2 得力 5694 档案盒80mm 70 700.0 得力/deli5694 验收通过 3 得力 直尺各类尺/三角板 50 125.0 得力/deli6240 验收通过 4 金达日美 RM5018 剪刀 70 700.0 金达日美RM5018 验收通过 5 得力 8554A 票夹/长尾夹 50 750.0 得力/deli8554A 验收通过 6 得力 0299 订书机 35 1050.0 得力/deli0299 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚远
