一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海之欧 80克A3 彩色复印纸 2 120.0 海之欧80克A3 验收通过 2 得力 7758 彩色复印纸 4 184.0 得力/deli7758 验收通过 3 得力 8553 票夹/长尾夹 5 45.0 得力/deli8553 验收通过 4 得力 0012 订书钉 10 25.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 A502 中性笔 12 144.0 得力/deliA502 验收通过 6 得力 0014 订书钉 5 15.0 得力/deli0014 验收通过 7 得力 7102 胶棒 20 30.0 得力/deli7102 验收通过 8 得力 9587 垃圾袋 20 60.0 得力/deli9587 验收通过 9 得力 9570 纸杯 20 196.0 得力/deli9570 验收通过 10 得力 9555 垃圾桶 2 24.0 得力/deli9555 验收通过 11 妙洁 MOPFC 平板拖把布 4 120.0 妙洁/magicMOPFC 验收通过 12 得力 7788 彩色复印纸 8 96.0 得力/deli7788 验收通过 13 得力 63210 档案盒 30 285.0 得力/deli63210 验收通过 14 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 10 99.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 15 得力 5049 文件夹 10 70.0 得力/deli5049 验收通过 16 南孚 电池/电力配件 8 20.0 南孚/NANFU5号 验收通过 17 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 5 90.0 得力/deli6600ES 验收通过 18 得力 0465 订书机 1 38.0 得力/deli0465 验收通过 19 文印 A4 70g 打印/复印纸 5 920.0 文印A4 70g 验收通过 20 齐心 B3630 票夹/长尾夹 2 30.0 齐心/ComixB3630 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龚震
